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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001111
Nro. de Timbrado
17768425
Monto de la Factura
₲ 603.904.800
Nro. de Orden de Pago
1150
Fecha de Orden de Pago
04-09-2025
Fecha Emisión Cheque
04-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 563.366.317
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.108.177
Retención IVA
₲ 16.470.131
Retención Renta
₲ 21.960.175
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO CONTROL S.A.
RUC
80047177-6
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LP-25007-23-232604
Monto Contrato
₲ 24.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.465.330.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.628.185.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429107
Nombre de la Licitación
Adquisición de Puzolana Natural
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc