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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001066
Nro. de Timbrado
16939337
Monto de la Factura
₲ 913.674.560
Nro. de Orden de Pago
1151
Fecha de Orden de Pago
11-09-2024
Fecha Emisión Cheque
11-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 851.544.691
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.189.555
Retención IVA
₲ 24.918.397
Retención Renta
₲ 33.224.529
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO CONTROL S.A.
RUC
80047177-6
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LP-25007-23-232604
Monto Contrato
₲ 24.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.867.610.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.204.843.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429107
Nombre de la Licitación
Adquisición de Puzolana Natural
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc