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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001078
Nro. de Timbrado
16939337
Monto de la Factura
₲ 614.277.760
Nro. de Orden de Pago
1514
Fecha de Orden de Pago
19-11-2024
Fecha Emisión Cheque
19-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 572.506.873
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.144.388
Retención IVA
₲ 16.753.030
Retención Renta
₲ 22.337.373
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO CONTROL S.A.
RUC
80047177-6
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LP-25007-23-232604
Monto Contrato
₲ 24.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.268.408.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.780.119.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429107
Nombre de la Licitación
Adquisición de Puzolana Natural
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc