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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001112
Nro. de Timbrado
17768425
Monto de la Factura
₲ 151.618.880
Nro. de Orden de Pago
732
Fecha de Orden de Pago
27-06-2025
Fecha Emisión Cheque
27-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.441.117
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 529.288
Retención IVA
₲ 4.135.061
Retención Renta
₲ 5.513.414
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO CONTROL S.A.
RUC
80047177-6
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LP-25007-23-232604
Monto Contrato
₲ 24.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.268.408.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.780.119.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429107
Nombre de la Licitación
Adquisición de Puzolana Natural
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc