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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053416
Nro. de Timbrado
15942917
Monto de la Factura
₲ 983.933.830
Nro. de Orden de Pago
86
Fecha de Orden de Pago
24-01-2024
Fecha Emisión Cheque
24-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 925.926.459
IVA
Retención DNCP
₲ 3.470.603
Retención IVA
₲ 26.834.559
Retención Renta
₲ 26.834.559
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMPEIRO S.A.
RUC
80005544-6
Número de Contrato
016
Código de Contratación (CC)
LP-25007-23-228039
Monto Contrato
₲ 983.933.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 983.066.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 925.926.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408857
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cintas Transportadoras para la Fabrica Vallemi y el CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc