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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0028097
Nro. de Timbrado
16832427
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. de Orden de Pago
485
Fecha de Orden de Pago
24-04-2024
Fecha Emisión Cheque
24-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.940.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 157.091
Retención IVA
₲ 1.227.273
Retención Renta
₲ 1.636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-25007-23-237423
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 449.607.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 419.400.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429230
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros para los Tres Frentes de Servicios de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc