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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000810
Nro. de Timbrado
16768101
Monto de la Factura
₲ 296.281.296
Nro. de Orden de Pago
832
Fecha de Orden de Pago
12-07-2024
Fecha Emisión Cheque
12-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 276.134.169
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.034.291
Retención IVA
₲ 8.080.399
Retención Renta
₲ 10.773.865
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMPEIRO S.A.
RUC
80005544-6
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-25007-23-237426
Monto Contrato
₲ 329.201.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 328.914.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.815.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428961
Nombre de la Licitación
Adquisición de cintas transportadoras de diferentes medidas para los distintos sectores de fca. Vallemi y del Cip Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc