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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000038
Nro. de Timbrado
16491480
Monto de la Factura
₲ 1.312.634.300
Nro. de Orden de Pago
1016
Fecha de Orden de Pago
22-08-2024
Fecha Emisión Cheque
22-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.223.375.168
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.582.287
Retención IVA
₲ 35.799.117
Retención Renta
₲ 47.732.156
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALIANZA BARLOVENTO & CIA. S.R.L.
RUC
80055935-5
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-25007-23-237411
Monto Contrato
₲ 14.910.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.884.321.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.086.042.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428909
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial para la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc