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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000082
Nro. de Timbrado
0
Monto de la Factura
₲ 1.581.301.566
Nro. de Orden de Pago
75
Fecha de Orden de Pago
30-01-2025
Fecha Emisión Cheque
30-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.473.773.059
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.520.180
Retención IVA
₲ 43.126.406
Retención Renta
₲ 57.501.875
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALIANZA BARLOVENTO & CIA. S.R.L.
RUC
80055935-5
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-25007-23-237411
Monto Contrato
₲ 14.910.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.884.321.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.086.042.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428909
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial para la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc