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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000097
Nro. de Timbrado
16491480
Monto de la Factura
₲ 1.330.387.184
Nro. de Orden de Pago
644
Fecha de Orden de Pago
12-06-2025
Fecha Emisión Cheque
12-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.241.081.920
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.644.261
Retención IVA
₲ 36.283.287
Retención Renta
₲ 48.377.716
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALIANZA BARLOVENTO & CIA. S.R.L.
RUC
80055935-5
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-25007-23-237411
Monto Contrato
₲ 14.910.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.884.321.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.086.042.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428909
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial para la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc