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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000149
Nro. de Timbrado
16491480
Monto de la Factura
₲ 929.282.497
Nro. de Orden de Pago
748
Fecha de Orden de Pago
02-07-2025
Fecha Emisión Cheque
02-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 866.585.416
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.244.041
Retención IVA
₲ 25.344.068
Retención Renta
₲ 33.792.090
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 316.882
Datos del Contrato
Proveedor
ALIANZA BARLOVENTO & CIA. S.R.L.
RUC
80055935-5
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-25007-23-237411
Monto Contrato
₲ 14.910.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.884.321.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.086.042.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428909
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial para la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc