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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000029
Nro. de Timbrado
16491480
Monto de la Factura
₲ 1.249.889.339
Nro. de Orden de Pago
862
Fecha de Orden de Pago
19-07-2024
Fecha Emisión Cheque
19-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.165.271.940
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.343.995
Retención IVA
₲ 33.937.460
Retención Renta
₲ 45.249.946
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALIANZA BARLOVENTO & CIA. S.R.L.
RUC
80055935-5
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-25007-23-237411
Monto Contrato
₲ 14.910.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.884.321.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.086.042.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428909
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial para la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc