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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000501
Nro. de Timbrado
16591538
Monto de la Factura
₲ 404.422.838
Nro. de Orden de Pago
213
Fecha de Orden de Pago
23-02-2024
Fecha Emisión Cheque
23-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 376.922.086
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.411.803
Retención IVA
₲ 11.029.714
Retención Renta
₲ 14.706.285
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICK JOSE AYALA PINHO
RUC
3391855-4
Número de Contrato
072
Código de Contratación (CC)
LP-25007-23-237421
Monto Contrato
₲ 3.458.831.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.455.812.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.223.630.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429030
Nombre de la Licitación
Adquisición de sistema hidroneumatico, componentes especiales dosificación pfister y repuestos para enfriadora Claudius Peters para fabrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc