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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000427
Nro. de Timbrado
16869555
Monto de la Factura
₲ 491.578.828
Nro. de Orden de Pago
242
Fecha de Orden de Pago
29-02-2024
Fecha Emisión Cheque
29-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 458.151.468
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.716.057
Retención IVA
₲ 13.406.695
Retención Renta
₲ 17.875.594
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIOPAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80002523-7
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-25007-23-237410
Monto Contrato
₲ 8.520.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 919.782.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 857.985.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428909
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial para la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc