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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000329
Nro. de Timbrado
16759840
Monto de la Factura
₲ 8.449.735.583
Nro. de Orden de Pago
230
Fecha de Orden de Pago
05-03-2025
Fecha Emisión Cheque
05-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.882.527.878
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 29.497.259
Retención IVA
₲ 230.447.334
Retención Renta
₲ 307.263.112
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIMEX COMERCIAL SRL
RUC
80000619-4
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-25007-23-237240
Monto Contrato
₲ 14.076.895.901
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.113.370.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.249.634.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429113
Nombre de la Licitación
Adquisición de Ladrillos, Hormigones Refractarios y Manta Cerámica para la Fábrica de Vallemí
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc