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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000335
Monto de la Factura
₲ 855.987.100
Nro. de Orden de Pago
693
Fecha de Orden de Pago
19-06-2025
Fecha Emisión Cheque
19-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 798.527.021
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.988.173
Retención IVA
₲ 23.345.103
Retención Renta
₲ 31.126.803
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIMEX COMERCIAL SRL
RUC
80000619-4
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-25007-23-237240
Monto Contrato
₲ 14.076.895.901
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.113.370.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.249.634.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429113
Nombre de la Licitación
Adquisición de Ladrillos, Hormigones Refractarios y Manta Cerámica para la Fábrica de Vallemí
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc