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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000324
Nro. de Timbrado
16489704
Monto de la Factura
₲ 562.212.000
Nro. de Orden de Pago
1437
Fecha de Orden de Pago
06-11-2024
Fecha Emisión Cheque
06-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 523.981.583
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.962.631
Retención IVA
₲ 15.333.055
Retención Renta
₲ 20.444.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BOLPAR SA
RUC
80016796-1
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-25007-23-231016
Monto Contrato
₲ 10.980.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.693.837.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.445.700.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429124
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacías para Envase de Cemento Portland de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc