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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000611
Nro. de Timbrado
16094856
Monto de la Factura
₲ 276.423.732
Nro. de Orden de Pago
540
Fecha de Orden de Pago
10-05-2024
Fecha Emisión Cheque
10-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 264.039.950
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.061.467
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 11.056.949
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA DE PETROLEO Y ASFALTO S.A. (COMPASA)
RUC
80010244-4
Número de Contrato
038
Código de Contratación (CC)
LP-25007-23-230788
Monto Contrato
₲ 1.870.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.865.126.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.791.723.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429121
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustible para Caldera
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc