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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009079
Nro. de Timbrado
16110619
Monto de la Factura
₲ 584.415.000
Nro. de Orden de Pago
471
Fecha de Orden de Pago
19-04-2024
Fecha Emisión Cheque
19-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 544.674.780
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.040.140
Retención IVA
₲ 15.938.591
Retención Renta
₲ 21.251.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-25007-23-231017
Monto Contrato
₲ 7.320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.923.235.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.641.648.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429124
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacías para Envase de Cemento Portland de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc