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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002471
Nro. de Timbrado
16110619
Monto de la Factura
₲ 2.697.300.000
Nro. de Orden de Pago
1702
Fecha de Orden de Pago
30-11-2023
Fecha Emisión Cheque
30-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.587.446.327
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.416.029
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 98.083.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-25007-23-231017
Monto Contrato
₲ 7.320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.923.235.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.641.648.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429124
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacías para Envase de Cemento Portland de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc