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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005709
Nro. de Timbrado
16110619
Monto de la Factura
₲ 1.728.000.000
Nro. de Orden de Pago
239
Fecha de Orden de Pago
29-02-2024
Fecha Emisión Cheque
29-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.720.459.637
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.032.291
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-25007-23-231017
Monto Contrato
₲ 7.320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.923.235.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.641.648.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429124
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacías para Envase de Cemento Portland de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc