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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000828
Nro. de Timbrado
16550128
Monto de la Factura
₲ 19.293.846
Nro. de Orden de Pago
552
Fecha de Orden de Pago
10-05-2024
Fecha Emisión Cheque
10-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.981.865
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 67.353
Retención IVA
₲ 526.196
Retención Renta
₲ 701.594
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARITIMA CONTINENTAL PARAGUAY S.A.
RUC
80081716-8
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-25007-23-237408
Monto Contrato
₲ 6.390.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.673.002.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.518.044.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428909
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial para la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc