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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000807
Nro. de Timbrado
16550128
Monto de la Factura
₲ 675.157.502
Nro. de Orden de Pago
151
Fecha de Orden de Pago
08-02-2024
Fecha Emisión Cheque
08-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 635.353.898
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.381.465
Retención IVA
₲ 18.413.387
Retención Renta
₲ 18.413.386
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARITIMA CONTINENTAL PARAGUAY S.A.
RUC
80081716-8
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-25007-23-237408
Monto Contrato
₲ 6.390.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.955.295.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.646.999.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428909
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial para la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc