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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000853
Nro. de Timbrado
17371507
Monto de la Factura
₲ 724.438.623
Nro. de Orden de Pago
1442
Fecha de Orden de Pago
07-11-2024
Fecha Emisión Cheque
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 675.176.799
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.528.949
Retención IVA
₲ 19.757.417
Retención Renta
₲ 26.343.222
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARITIMA CONTINENTAL PARAGUAY S.A.
RUC
80081716-8
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-25007-23-237408
Monto Contrato
₲ 6.390.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.955.295.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.646.999.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428909
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial para la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc