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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000826
Nro. de Timbrado
16550128
Monto de la Factura
₲ 655.710.756
Nro. de Orden de Pago
625
Fecha de Orden de Pago
30-05-2024
Fecha Emisión Cheque
30-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 611.078.602
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.289.027
Retención IVA
₲ 17.883.021
Retención Renta
₲ 23.844.027
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 43.823
Datos del Contrato
Proveedor
MARITIMA CONTINENTAL PARAGUAY S.A.
RUC
80081716-8
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-25007-23-237408
Monto Contrato
₲ 6.390.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.673.002.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.518.044.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428909
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial para la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc