- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000839
Nro. de Timbrado
16550128
Monto de la Factura
₲ 8.731.939
Nro. de Orden de Pago
868
Fecha de Orden de Pago
19-07-2024
Fecha Emisión Cheque
19-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.138.168
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 30.482
Retención IVA
₲ 238.144
Retención Renta
₲ 317.525
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARITIMA CONTINENTAL PARAGUAY S.A.
RUC
80081716-8
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-25007-23-237408
Monto Contrato
₲ 6.390.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.955.295.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.646.999.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428909
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial para la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc