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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000471
Nro. de Timbrado
16871825
Monto de la Factura
₲ 790.998.689
Nro. de Orden de Pago
1369
Fecha de Orden de Pago
18-10-2024
Fecha Emisión Cheque
18-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 736.415.779
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.761.304
Retención IVA
₲ 21.572.691
Retención Renta
₲ 28.763.589
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 795.000
Datos del Contrato
Proveedor
FLOR JARA Y CIA SRL
RUC
80002443-5
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-25007-23-237409
Monto Contrato
₲ 6.833.838.334
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.840.640.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.381.079.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428909
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial para la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc