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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000456
Nro. de Timbrado
16871825
Monto de la Factura
₲ 990.963.660
Nro. de Orden de Pago
538
Fecha de Orden de Pago
09-05-2024
Fecha Emisión Cheque
09-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 923.410.619
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.459.912
Retención IVA
₲ 27.030.559
Retención Renta
₲ 36.040.746
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 156.846
Datos del Contrato
Proveedor
FLOR JARA Y CIA SRL
RUC
80002443-5
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-25007-23-237409
Monto Contrato
₲ 12.780.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.844.813.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.654.212.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428909
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial para la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc