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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 562.821.400
Nro. de Orden de Pago
1911
Fecha de Orden de Pago
08-10-2025
Fecha Emisión Cheque
08-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 525.040.734
IVA
₲ 51.165.582
Retención DNCP
₲ 1.964.758
Retención IVA
₲ 15.349.675
Retención Renta
₲ 20.466.233
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25005-25-250139
Monto Contrato
₲ 2.249.422.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.052.151.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 981.523.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448198
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO, REMODELACION DE BAÑO, CIELORRASO Y PROVISION DE SECA MANOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac