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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000147
Monto de la Factura
₲ 48.732.810
Nro. de Orden de Pago
2041
Fecha de Orden de Pago
21-10-2025
Fecha Emisión Cheque
21-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.461.509
IVA
₲ 4.430.255
Retención DNCP
₲ 170.122
Retención IVA
₲ 1.329.077
Retención Renta
₲ 1.772.102
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Función Digital Paraguay S.A.
RUC
80078683-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25005-25-254460
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.268.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448294
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE RAYOS X DEL AISP Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac