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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000049
Monto de la Factura
₲ 139.147.182
Nro. de Orden de Pago
950
Fecha de Orden de Pago
22-05-2025
Fecha Emisión Cheque
22-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.685.173
IVA
₲ 12.649.744
Retención DNCP
₲ 485.750
Retención IVA
₲ 3.794.923
Retención Renta
₲ 5.059.898
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25005-25-251836
Monto Contrato
₲ 695.735.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.025.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.685.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448509
Nombre de la Licitación
REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIONES VARIAS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac