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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010014605
Monto de la Factura
₲ 386.860.818
Nro. de Orden de Pago
1470
Fecha de Orden de Pago
08-08-2025
Fecha Emisión Cheque
08-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 360.891.906
IVA
₲ 35.169.165
Retención DNCP
₲ 1.350.496
Retención IVA
₲ 10.550.750
Retención Renta
₲ 14.067.666
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25005-25-251141
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 386.860.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 360.891.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459659
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARROS BOMBA OSHKOSH DEL AISP Y EL AIG - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac