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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000877
Monto de la Factura
₲ 357.699.132
Nro. de Orden de Pago
1717
Fecha de Orden de Pago
12-09-2025
Fecha Emisión Cheque
12-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 333.687.765
IVA
₲ 32.518.103
Retención DNCP
₲ 1.248.695
Retención IVA
₲ 9.755.431
Retención Renta
₲ 13.007.241
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Erico David Meaurio Alonso
RUC
3637541-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25005-25-251046
Monto Contrato
₲ 561.011.872
Total Pagado por el Contrato
₲ 357.699.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 333.687.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448219
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OFICINAS DE LA DMH
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac