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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000517
Monto de la Factura
₲ 34.413.800
Nro. de Orden de Pago
2254
Fecha de Orden de Pago
13-11-2025
Fecha Emisión Cheque
13-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.103.695
IVA
₲ 3.128.527
Retención DNCP
₲ 120.135
Retención IVA
₲ 1.251.411
Retención Renta
₲ 938.559
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25005-25-253221
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 428.290.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 399.540.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460523
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE PESADOS AISP Y AIG - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac