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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001478
Monto de la Factura
₲ 168.562.559
Nro. de Orden de Pago
826
Fecha de Orden de Pago
02-05-2025
Fecha Emisión Cheque
02-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.100.303
IVA
₲ 15.323.869
Retención DNCP
₲ 588.437
Retención IVA
₲ 4.597.161
Retención Renta
₲ 6.129.548
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MES INGENIERIA S.A.
RUC
80019001-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25005-25-250919
Monto Contrato
₲ 842.812.797
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.415.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.100.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448509
Nombre de la Licitación
REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIONES VARIAS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac