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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000006
Monto de la Factura
₲ 3.700.000.000
Nro. de Orden de Pago
462
Fecha de Orden de Pago
05-03-2025
Fecha Emisión Cheque
05-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.448.400.000
IVA
₲ 336.363.636
Retención DNCP
₲ 12.916.365
Retención IVA
₲ 100.909.091
Retención Renta
₲ 134.545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25005-25-250120
Monto Contrato
₲ 18.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.286.770.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.864.540.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456662
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SISTEMA ILS/DME PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac