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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000372
Monto de la Factura
₲ 2.590.000.000
Nro. de Orden de Pago
982
Fecha de Orden de Pago
30-05-2025
Fecha Emisión Cheque
30-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.416.140.363
IVA
₲ 235.454.545
Retención DNCP
₲ 9.041.455
Retención IVA
₲ 70.636.364
Retención Renta
₲ 94.181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25005-25-250120
Monto Contrato
₲ 18.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.286.770.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.864.540.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456662
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SISTEMA ILS/DME PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac