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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0024515
Monto de la Factura
₲ 24.262.000
Nro. de Orden de Pago
2037
Fecha de Orden de Pago
20-10-2025
Fecha Emisión Cheque
20-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.633.358
IVA
₲ 2.205.636
Retención DNCP
₲ 84.696
Retención IVA
₲ 661.691
Retención Renta
₲ 882.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25005-25-250834
Monto Contrato
₲ 24.262.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.262.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.633.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448558
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac