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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000048
Monto de la Factura
₲ 287.737.896
Nro. de Orden de Pago
949
Fecha de Orden de Pago
22-05-2025
Fecha Emisión Cheque
22-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 268.171.720
IVA
₲ 26.157.991
Retención DNCP
₲ 1.004.467
Retención IVA
₲ 7.847.397
Retención Renta
₲ 10.463.196
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25005-25-251837
Monto Contrato
₲ 1.438.689.478
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.486.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 268.171.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448509
Nombre de la Licitación
REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIONES VARIAS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac