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Datos del Pago
Nro. de Factura
002001001393
Monto de la Factura
₲ 174.750.000
Nro. de Orden de Pago
1415
Fecha de Orden de Pago
05-08-2025
Fecha Emisión Cheque
05-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.019.510
IVA
₲ 15.886.364
Retención DNCP
₲ 610.036
Retención IVA
₲ 4.765.909
Retención Renta
₲ 6.354.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODOMAQ S.A
RUC
80088448-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25005-25-251171
Monto Contrato
₲ 524.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 524.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 489.058.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448528
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARROS PORTA EQUIPAJES Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac