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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0061803
Nro. de Timbrado
15254645
Monto de la Factura
₲ 81.339.000
Nro. de Orden de Pago
454
Fecha de Orden de Pago
04-04-2022
Fecha Emisión Cheque
04-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.543.696
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 286.905
Retención IVA
₲ 2.218.337
Retención Renta
₲ 2.218.336
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M RODAMIENTOS S.R.L
RUC
80060207-2
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
LP-25007-21-209867
Monto Contrato
₲ 140.426.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.302.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.147.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394960
Nombre de la Licitación
Adquisición de Rodamientos Varios para la Fábrica de Vallemí y el CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc