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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000355
Nro. de Timbrado
15443820
Monto de la Factura
₲ 125.674.020
Nro. de Orden de Pago
806
Fecha de Orden de Pago
01-06-2022
Fecha Emisión Cheque
01-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.623.435
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 443.287
Retención IVA
₲ 3.427.473
Retención Renta
₲ 3.427.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.641.530
Datos del Contrato
Proveedor
APFG S.A.
RUC
80095643-5
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
LP-25007-21-202926
Monto Contrato
₲ 795.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 794.495.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 745.686.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395079
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Mano de Obra para Mantenimiento Programado del Horno III y Optimización de Embolsadora de Fabrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc