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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000292
Nro. de Timbrado
14655455
Monto de la Factura
₲ 100.398.897
Nro. de Orden de Pago
1834
Fecha de Orden de Pago
03-12-2021
Fecha Emisión Cheque
03-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.479.925
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 354.134
Retención IVA
₲ 2.738.152
Retención Renta
₲ 2.738.152
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APFG S.A.
RUC
80095643-5
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
LP-25007-21-202926
Monto Contrato
₲ 795.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 794.495.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 745.686.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395079
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Mano de Obra para Mantenimiento Programado del Horno III y Optimización de Embolsadora de Fabrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc