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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004477
Nro. de Timbrado
14850428
Monto de la Factura
₲ 58.000.000
Nro. de Orden de Pago
1848
Fecha de Orden de Pago
03-12-2021
Fecha Emisión Cheque
03-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.580.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 204.582
Retención IVA
₲ 1.581.818
Retención Renta
₲ 1.581.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
LP-25007-21-199844
Monto Contrato
₲ 696.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 695.744.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 655.325.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381603
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicio para Limpieza de Oficinas y Sanitarios del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc