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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033914
Nro. de Timbrado
15265200
Monto de la Factura
₲ 48.653.906
Nro. de Orden de Pago
1108
Fecha de Orden de Pago
11-07-2022
Fecha Emisión Cheque
11-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.785.537
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 171.615
Retención IVA
₲ 1.326.925
Retención Renta
₲ 1.326.925
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSTRUMAQ S.A.
RUC
80037949-7
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
LP-25007-21-209866
Monto Contrato
₲ 59.528.506
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.476.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.019.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394960
Nombre de la Licitación
Adquisición de Rodamientos Varios para la Fábrica de Vallemí y el CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc