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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033912
Nro. de Timbrado
15265200
Monto de la Factura
₲ 10.874.600
Nro. de Orden de Pago
910
Fecha de Orden de Pago
14-06-2022
Fecha Emisión Cheque
14-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.233.492
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 38.358
Retención IVA
₲ 296.580
Retención Renta
₲ 296.580
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSTRUMAQ S.A.
RUC
80037949-7
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
LP-25007-21-209866
Monto Contrato
₲ 59.528.506
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.476.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.019.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394960
Nombre de la Licitación
Adquisición de Rodamientos Varios para la Fábrica de Vallemí y el CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc