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Datos del Pago
Nro. de Factura
025-004-0000574
Nro. de Timbrado
15846556
Monto de la Factura
₲ 5.458.836
Nro. de Orden de Pago
1145
Fecha de Orden de Pago
21-07-2023
Fecha Emisión Cheque
21-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.137.013
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 19.254
Retención IVA
₲ 148.878
Retención Renta
₲ 148.877
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOVIL SUPPLY SA
RUC
80001129-5
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
LP-25007-21-209868
Monto Contrato
₲ 29.632.972
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.506.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.791.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394960
Nombre de la Licitación
Adquisición de Rodamientos Varios para la Fábrica de Vallemí y el CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc