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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003068
Nro. de Timbrado
15236348
Monto de la Factura
₲ 113.257.829
Nro. de Orden de Pago
977
Fecha de Orden de Pago
23-06-2022
Fecha Emisión Cheque
23-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.480.894
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 399.491
Retención IVA
₲ 3.088.850
Retención Renta
₲ 3.088.850
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 99.872
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
RUC
3030461-0
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-25007-21-207300
Monto Contrato
₲ 3.401.136.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.336.200.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.133.910.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395760
Nombre de la Licitación
Servicio de flete de carga nacional
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc