- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002982
Nro. de Timbrado
15236348
Monto de la Factura
₲ 854.053.512
Nro. de Orden de Pago
709
Fecha de Orden de Pago
16-05-2022
Fecha Emisión Cheque
16-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 803.702.588
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.012.514
Retención IVA
₲ 23.292.641
Retención Renta
₲ 23.292.641
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
RUC
3030461-0
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-25007-21-207300
Monto Contrato
₲ 3.401.136.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.336.200.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.133.910.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395760
Nombre de la Licitación
Servicio de flete de carga nacional
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc