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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000645
Nro. de Timbrado
16087599
Monto de la Factura
₲ 112.112.500
Nro. de Orden de Pago
201
Fecha de Orden de Pago
15-02-2024
Fecha Emisión Cheque
15-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.330.767
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 395.451
Retención IVA
₲ 3.057.614
Retención Renta
₲ 3.057.614
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 22.172.192
Datos del Contrato
Proveedor
APFG S.A.
RUC
80095643-5
Número de Contrato
182
Código de Contratación (CC)
LP-25007-21-210694
Monto Contrato
₲ 2.690.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.688.339.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.492.650.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403659
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Areas Fabriles del CIP Villeta y Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc